Отчет
о работе  отдела экономики управления экономики за 2016 год

Работа отдела экономики в 2016 году была направлена на осуществление следующих возложенных на него функций:
1.	Комплексное развитие территории
2.	Стратегическое планирование (среднесрочный прогноз и программное планирование)
3.	Реализация инвестиционной политики
4.	Оценка эффективности деятельности ОМСУ, в т.ч. оценка количественных и качественных показателей деятельности структурных подразделений администрации городского округа
5.	Оценка регулирующего воздействия
6.	Развитие конкуренции
7.	Реформирование муниципальных финансов
8.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

1.	Комплекснок развитие территории
По итогам 9 месяцев 2016 года городской округ город Кулебаки по сводному интегральному показателю занимает 19 место из 52 районов Нижегородской области со средним  уровнем развития и 3 место в подгруппе районов с численностью населения от 35,0 до 80,0 тыс. рублей.

Динамика показателей, характеризующих наращивание налогового потенциала (экономические и финансовые)

Наименование показателей	2014 год
	2015 год	2016 год	Динамика	
1. Объем отгруженной продукции на 1 работающего, в тыс. руб.
	790,8	829,5	857,4	103,4	
2. Объем инвестиций на душу населения, тыс. руб.
	24,4	26,1	36,5	139,8	
3. Прибыль прибыльных на 1 работающего, тыс. руб.
	202,37	229,1	181,2	79,1	
4. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые в КБО на душу, руб.
	15,54	15,04	19,0	126,3	
5. Отношение налоговых и неналоговых доходов, собираемых в КБО, к расходам бюджета на выполнение собственных и государственных полномочий без учета капитальных вложений, в %
	84,4	80,8	88,0	108,9	
6. Удельный вес ЕНВД, патента и УСНО в налоговых доходах, собираемых в КБО, в %
	7,03	7,5	6,3	84,0	
7. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, в %	59,23	61,13	65,1	106,5	
8. Средняя заработная плата работников по полному кругу предприятий, руб.	19041,9	19808,0	20975,3	105,9	

1.1.	Динамика социальных показателей

Наименование показателей	2014 год	2015 год	2016 год	Динамика	
1. Отношение среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму трудоспособного населения, в %	251,0	209,1	226,0	108,08	
2. Уровень регистрируемой безработицы, в %	0,84	0,79	0,68	86,08	
3. Уровень преступности на 10 тыс. чел. населения	98,2	114,5	121,2	105,85	
4. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения, промилле	-4,4	- 3,0	-4,4	146,67	
5. Ввод жилой площади в расчете на душу населения,м 2	0,304	0,305	0,206	67,54	

Динамика рейтинга городского округа город Кулебаки

период	2011	2012	2013 	2014	2015	1 кв. 2016 г.	2 кв. 2016 г.	3 кв. 2016 г.	
место	17	15	47	12	13	22	13	19	
оценка	средний	средний	низкий	выше среднего	выше среднего	средний	средний	средний	

Комплексное развитие территории городского округа в 2016 году обеспечивалось реализацией 2 программ социально-экономического развития:
1.	Комплексный план модернизации моногорода Кулебаки
2.	Программа развития производительных сил городского округа.
Обе эти программы были актуализированы в 2016 году, обновлены новыми инвестиционными проектами, особенно в сфере малого предпринимательства и социальной и инженерной инфрастуктуры.
Итоги реализации КИП моногорода Кулебаки представлены в следующей таблице.

ИТОГИ КИП за 2016 год
№ п/п	Наименование показателя	План	Факт	% испол-нения	
1.	Число проектов, запланированных к реализации	39	37	94,9	
2.	Объем инвестиций – всего, млн. руб.
В том числе:	1736,2	1374,4	79,2	
	- по градообразующему предприятию	1350,4	1209,8	89,6	
	- по прочим обрабатывающим предприятиям	40,0	12,5	31,3	
	- по субъектам предпринимательства	177,2	48,0	27,1	
	- по социальной и инженерной инфраструктуре	168,17	100,1	59,5	
3.	Дополнительный объем отгруженной продукции, млн. руб.	5605,0	4826,6	86,1	
4.	Дополнительный объем розничной торговли, млн. руб.	283,0	235,2	83,1	
5. 	Платежи в КБ РФ, млн. руб.	421,1	523,2	124,2	
6. 	Создано новых рабочих мест, ед.	133	98	73,7	
	В результате реализации данной программы в 2016 году было введен  новый объект малого бизнеса.
Основная цель КИП – диверсификация экономики моногорода Кулебаки, сохранение занятости населения моногорода.
Индикаторы выполнения КИП за 2016 год следующие:
•	Уровень зарегистрированной безработицы – 0,68 (план 0,8);
•	Среднесписочная численность работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории МО – 13117 чел. ( 12695)
•	Доля работающих на градообразующем предприятии – 18,8% (план – 18,8%);
•	Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгрузки – 71,4% (план – 70,5);
•	Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров и услуг по полному кругу предприятий и организаций – 12,5% (план – 12%).
•	Количество субъектов малого предпринимательства – 1391 (1495)
Главные задачи ПРПС: модернизация экономики района, обеспечение занятости, повышение доходной части бюджета, а также снятие инфраструктурных ограничений.
По итогам реализации ПРПС в 2016 году были достигнуты следующие целевые показатели:
Целевые показатели по ПРПС за 2016 год 
	Факт 2015 г.	План
2016 г.	Факт
2016 г.	% от плана	
Объем отгруженной продукции по полному кругу, млн.руб.	12008,9	12150,0	12288,1	101,1	
Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС, млн. руб.	5758,2	5198,0	4828,9	92,9	
Производительность труда по району – отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района, тыс. руб.	930,9	865,9	926,3	107,0	
Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции	11,0	12,1	12,5	103,3	
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций на душу населения	28,7	27,9	36,5	130,8	
Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС	911,56	1116,8	967,2	86,6	
Уровень регистрируемой безработицы	0,8	0,75	0,68	90,7	
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест за период реализации ПРПС (нарастающим итогом)	146	203	237	116,7	
Среднемесячная заработная плата (по полному кругу предприятий)	19808,0	20800,0	20975,3	100,8	
Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области, млн. руб.	782,6	860,86	931,2	108,2	
Объем налоговых поступлений за счет реализации мероприятий ПРПС, млн. руб.	73,41	287,62	362,3	126,0	
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет области на душу населения)	15,87	17,56	19,0	108,2	
Финансовая обеспеченность**, %	77,9	81,1	88,0	108,5	
Доля расходов на капитальные вложения в общем объеме расходов бюджета района, %	13,2	15,3	14,3	93,5	
По состоянию на 01.01.2017 в округе зарегистрировано 1391 субъектов малого предпринимательства (далее – СМП), в т.ч. 176 малых предприятий и 1215 предпринимателей без образования юридического лица, что ниже уровня 2015 года на 12,2%. Всего в предпринимательском секторе занято 4276 чел., что составляет 30,2% 
Динамика развития предпринимательства
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Количество СМП, в том числе:	1623	1683	1690	1588	1593	1584	1391	
-	малые предприятия	148	167	173	173	176	176	176	
-	предприниматели без образования юридического лица 	1475	1516	1517	1415	1417	1408	1215	
Доля занятых в малом предпринимательстве от числа занятых в  экономике по всем видам деятельности (%)	25,8	26,2	26,5	26,9	30,8	32,3	30,2	
Доля малого предпринимательства в общем объёме отгруженных товаров района (%)	5,9	6,1	6,2	9,8	12,1	12,0	12,5	

Сумма налоговых поступлений в бюджет городского округа по итогам 2016 года составила 49,6 млн. рублей, что от собственных налоговых доходов бюджета составляет 16,2% (18,6% - 2015 г.).
Согласно Программе производительных сил в 2016 году в сфере малого бизнеса реализовывалось 30 проектов. В основном это проекты в сфере торговли и услуг. Объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства составил  113,9 млн. руб. (150,9% к уровню 2015 г.). СМП было создано 20 новых рабочих мест.

2.	Стратегическое планирование

Основными документами стратегического планирования являются:
- среднесрочный прогноз социально-экономического развития округа;
- муниципальные целевые программы.
С 2015 года в соответствии  с законом Н.о. «О стратегическом планировании в Нижегородской области» специалистами отдела осуществлялось размещение Прогноза  и всех существующих муниципальных программ и изменений к ним в системе «ГАС-Управление».

Итоги выполнения прогноза СЭР за 2016 год представлены следующие:
Наименование показателя	План	Факт	% исп.	% к 2015г.	
Объем отгрузки по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	11908,1	10752,4	90,2	100,3	
Прибыль прибыльных организаций (по полному кругу предприятий), млн. руб.	1215,2	916,6	75,4	82,1
(111,9)	
Фонд оплаты труда по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий), млн. руб.	3258,3	3301,6	101,3	107,4	
Численность работников, формирующих ФОТ, чел.	12695	13117	103,3	101,4	
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), млн. руб.	4803,5	4805,0	100,0	111,7	

•	Проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам реализации за 2015 год, согласно методике. Информация размещена на сайте г.о.г. Кулебаки.  
По итогам оценки эффективности выявлены основные проблемы реализации программ, выявлены слабые места в самой методике оценки.
В результате была:
•	организована работа по взаимодействию с ответственными исполнителями программ и финансовым управлением администрации по своевременной корректировке программ для исполнения программных мероприятий и их финансирования в полном объеме.
•	при взаимодействии с Министерством экономики и конкурентной политики  Нижегородской области внесены необходимые изменения в методику оценки эффективности муниципальных программ.
	Удалось привлечь из вышестоящих бюджетов финансовые средства в объеме 626,57 млн.руб. из областного бюджета, около 15,0 млн. руб. из федерального и 15,0 млн. руб. из прочих источников.
	Доля расходов бюджета  округа в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий  ежегодно увеличивается  и составила по итогам 2016 н. – 86,3%

3.	Реализация инвестиционной политики
Всего за 2016 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций составил 1789,9 млн. руб., что на 26,7% выше уровня 2015 года.
Сумма по крупным и средним предприятиям округа составила 1676,0 млн. руб., что выше уровня 2015 года на 25,3%.Инвестиции производственного назначения составляют  94,7%, из них 98,8% инвестиции ПАО «Русполимет» (1568,2 млн. руб.).
Основными источниками инвестиционных вложений в 2016 году явились привлеченные средства (80,7%), в основном в виде банковских кредитов. Бюджетные средства составили – 84,4 млн. рублей (5%).
Реализация  инвестиционной политики на территории городского округа через выполнение следующих мероприятий:
•	Актуализирован инвестиционный паспорт  и размещен на сайте
•	Актуализирована информация для Паспорта округа  
•	Представлена ежемесячная отчетность в Министерство строительства Нижегородской области о вводе  жилья.
•	Обновлен Реестр свободных инвестиционных площадок. Площадки округа представлены на интерактивной Инвестиционной  карте Нижегородской области  и на нашем сайте.
•	Организовано взаимодействие с Министерством  инвестиций и земельных отношений НО и   администрацией  в целях подготовки материалов к заседаниям ИнвестСовета и реализации решений ИнвестСовета по вопросам формирования и предоставления земельных участков для реализации инвестиционных проектов.
•	Проведена актуализация данных на портале Правительства Нижегородской области;
•	Внедрение практики «одного окна»;
•	Начата работа по внедрению проектного управления в соответствии с решениями  по стратегическому планированию и приоритетным проектам в Нижегородской области:
-разработка НПА по проектной деятельности (создание проектного офиса,  Координационного совета);
-начата работа проектного офиса по проекту «Региональный центр развития молодежи».

4.	Оценка эффективности деятельности ОМСУ
Отделом проведена  работа по формированию ДОКЛАДА по оценке деятельности ОМСУ по итогам 2015 года и на плановый период до 2018 года.
Подготовлено 2 отчета по выполнению запланированных показателей ДОКЛАДА по итогам полугодия и 9 месяцев за 2015 год.
Подготовлен итоговый анализ по показателям эффективности деятельности ОМСУ за 2015 год.
Хочется отметить, что по итогам 2015 года ОМСУ администрации Кулебакского района в группе городов с численностью населения от 35,0 до 80,0 тыс. человек по оценке эффективности своей деятельности заняли 2 место.
Предварительные итоги выполнения плановых показателей Доклада по оценке эффективности деятельности ОМСУ за 2016 год по показателям, закрепленным за отделом экономики.
Наименование показателя	План	Факт	% исп.	
Число субъектов малого бизнеса на 10 тыс. человек населения	282,33	283,9	100,5	
Доля работников малых и средних предприятий  в общей среднесписочной численности работников округа	17,53	18,0	102,7	
Объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств) на 1 жителя	36,7	32,5	88,6	
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя	27,8	27,76	100,0	
Площадь, введенная за год, на 1 жителя	0,31	0,204	65,8	

В 2016  году было разработано и принято новое распоряжение «Об утверждении перечня количественных и качественных показателей для оценки результатов осуществления функций и тактических задач, закрепленных за структурными подразделениями администрации  городского округа город Кулебаки  Нижегородской области», которым были определены новые плановые показатели деятельности структурных подразделений администрации на 2016-2017 годы (количественные и качественные, индикативные показатели). Мониторинг выполнения индикативных показателей структурными подразделениями осуществлялся ежемесячно, а также ежеквартально подготавливался отчет о выполнении количественных и качественных показателей.

5.	Оценка регулирующего воздействия
По данному направлению в 2016 году специалистами отдела была проведена следующая работа:
1)	Проведена процедура ОРВ по 10 муниципальным нормативно-правовым актам. 
2)	Создан раздел на официальном сайте администрации г.о.г. Кулебаки.
3)	Проекты нормативно-правовых актов со всеми необходимыми приложениями размещены в специальном разделе на сайте министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области.
4)	Составлен Доклад о развитии и результатах проведения ОРВ в г.о.г. Кулебаки в 2016 году и представлен в министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области.

6.	Развитие конкуренции
В 2016 году работа по развитию конкуренции проводилась по следующим направлениям: 
1)	Заключено Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции на территории г.о.г. Кулебаки  с Правительством Нижегородской области;
2)	Определен уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции на территории городского округа;
3)	Утвержден Совет по содействию развитию конкуренции на территории г.о.г. Кулебаки;
4)	Утвержден Ведомственный план (включающий в себя 43 мероприятия) по реализации мероприятий «дорожной карты» по развитию конкуренции;
5)	Организованы и проведены 3 мониторинга состояния и развития конкурентной среды (в форме анкетирования):
-  оценка состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности;
- удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках региона и состоянием ценовой конкуренции;
- удовлетворенность субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом.
Результаты анкетирования были направлены в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
6)	Сформирован Отчет о внедрении стандарта по развитию конкуренции на территории г.о.г. Кулебаки и представлен в министерство экономики и конкурентной политики .

7.	Реформирование муниципальных финансов
Актуализированы Положение о порядке формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа город Кулебаки Нижегородской области и Ведомственный перечень муниципальных услуг.
Сформирован в системе «Электронный бюджет» в соответствии с базовым перечнем ведомственный перечень муниципальных услуг, поддерживается его актуальность.
На основании сводного отчета о результатах оценки качества муниципальных услуг, предоставляемого структурными подразделениями Администрации, отдел экономики проводит оценку качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями, рейтинг поставщиков муниципальных услуг (работ) по критериям качества их оказания, с учетом результатов проводимых опросов.  Данная информация размещена на официальном Интернет – сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф
В 2016 году впервые размещены результаты независимой оценки качества образовательных услуг на сайте bus.gov.ru/

8.	Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП
Анализ финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа город Кулебаки специалистами отдела экономики проводится ежеквартально и по итогам работы за год. Кроме того, в отделе по данному направлению ведется следующая работа:
1)	Ежегодное утверждение постановлением администрации городского округа город Кулебаки основных плановых показателей финансовой деятельности муниципальных предприятий округа на очередной финансовый год.
2)	Обеспечение деятельности балансовых комиссий, подготовка протоколов заседаний балансовых комиссий по итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий округа по итогам отчетного года. Комплексный анализ результатов финансово – хозяйственной деятельности МУПов, размещение данной информации на официальном сайте в сети Интернет в течение 20 рабочих дней после заседания балансовой комиссии.
3)	Расчет предельных значений заработной платы (окладов) руководителей МУП при изменении штатной численности, должностных окладов работников предприятия.
4)	Подготовка проектов постановлений на премирование руководителей МУП по итогам работы за год,  в связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами.
5)	Подготовка заключения о предоставлении субсидии МП «ПАП» на возмещение части затрат на содержание общественной бани.
6)	Подготовка экономических заключений на согласование крупных сделок, осуществляемых муниципальными предприятиями.
7)	Проведение проверки предоставляемых учреждениями или предприятиями документов по обоснованию планируемых к установлению цен на платные услуги. 
В 2016 году были утверждены цены для:
- МБОУ школы № 9 на оказание платных образовательных услуг сверх муниципального задания (факультативы),
- СМУП «Ритуальные услуги» на услуги по погребению, включенные в гарантированный перечень,
- МБУ «ФОК» на платные спортивные услуги.

Начальник отдела экономики управления экономики			Е.В. Соколова
 										07.03.2017 г.